Un cliente ha pagato, l’ordine compare in Shopify, ma presso il fornitore di stampa previsto non appare nessun ordine accettato. Questa guida ti aiuta a controllare la configurazione e lo stato registrato. Non dare mai per scontato che un ordine Shopify pagato sia stato accettato senza controllare il suo riferimento presso il fornitore e la dashboard.
Le cause abituali sono tre: il prodotto non è davvero impostato per andare a un fornitore, la connessione al fornitore o l’associazione del prodotto è incompleta, oppure l’ordine ha incontrato un errore di evasione. Percorri le sezioni qui sotto in ordine.
Conferma che l’ordine debba andare a un fornitore
Prima di considerarlo un bug, verifica la modalità di evasione del prodotto e l’associazione al fornitore salvata. Un prodotto in stampa in proprio resta un flusso gestito dal commerciante, quindi controlla separatamente il suo output e il suo stato di evasione.
Controlla se il prodotto è impostato per la stampa in proprio
Leggi il percorso registrato dell’ordine interessato, poi confrontalo con l’impostazione di evasione del prodotto. La stampa in proprio è un flusso gestito dal commerciante. Se è ciò che volevi, segui ordini in stampa in proprio: stampa, spedisci, traccia. Cambiare il prodotto in modo che usi un fornitore connesso riguarda gli ordini futuri; non reindirizza questo ordine esistente. Contatta il supporto se il percorso registrato è sbagliato.
Conferma che un fornitore di stampa sia connesso
Vai a Fornitori di stampa nella tua dashboard e controlla quali connessioni supportate sono disponibili nel tuo account. Se l’elenco è vuoto o manca il fornitore previsto, connettilo prima.
Connetti un fornitore di stampa, poi configura le associazioni in modo che un commerciante possa instradare a mano un ordine di prova dopo averlo controllato. Per i passaggi, vedi connettere un fornitore.
Conferma che il prodotto sia associato a un articolo del fornitore
Un fornitore connesso da solo non basta. Il prodotto, e ogni variante che vendi, deve essere associato a un articolo specifico del fornitore, così l’ordine sa cosa produrre e dove inviarlo. Apri il prodotto, trova la sua associazione al fornitore e controlla che la variante sull’ordine punti a un articolo del fornitore. Una riga che non si risolve in un prodotto e un design associati non metterà in coda un rendering presso il fornitore. Per dividere gli ordini tra più fornitori, vedi instradare gli ordini tra i fornitori.
Leggi lo stato di evasione e gli eventuali errori sull’ordine
Se il prodotto è associato a un fornitore connesso e l’ordine non è comunque passato, di solito è l’ordine stesso a riportare il motivo. Composerie registra cosa è successo quando ha provato a elaborare l’ordine e mostra i fallimenti, così puoi intervenire.
Apri l'ordine nella tua dashboard
Vai a Ordini e apri l’ordine interessato. Cerca uno stato di evasione, un messaggio di errore o un incidente sull’ordine. Il messaggio ti dice se il problema è la connessione al fornitore, l’associazione o qualcosa che il fornitore ha rifiutato.
Controlla le notifiche per un incidente
Quando Composerie non riesce a elaborare il webhook di un ordine, registra un incidente per il commerciante e invia una notifica alla campanella delle notifiche. I primi tentativi vengono registrati come avviso. Se lo stesso ordine continua a fallire ai nuovi tentativi, l’incidente passa a critico. Quindi un allarme critico significa che l’ordine è fallito più di una volta, non che è fallito peggio. Apri il menu delle notifiche per vedere gli incidenti degli ordini falliti.
Copia il testo esatto dell'errore
Copia il messaggio di errore parola per parola dall’ordine o dall’incidente. Confrontalo con messaggi di errore spiegati per capire cosa significa. È la formulazione esatta a dirti il passo successivo, quindi non parafrasarla.
Esegui i passaggi di recupero
Quando conosci la causa, segui gestire gli errori di evasione per recuperare l’ordine. Quella guida copre come riprovare una riga, correggere un’associazione e cosa fare quando il fornitore ha rifiutato il design.
Domande frequenti
Il mio ordine è pagato ma non è arrivato nulla al fornitore. Cosa controllo per primo?
Tre cose, in ordine. Conferma che il prodotto non sia impostato per la stampa in proprio. Conferma che un fornitore di stampa sia connesso. Conferma che il prodotto e la variante ordinata siano associati a un articolo del fornitore. Poi apri l'ordine e leggi il suo errore di evasione.
Quali connessioni a fornitori posso usare?
La disponibilità dipende dalle integrazioni attive per il tuo account e per la versione. Controlla la pagina Integrazioni per le connessioni supportate al momento. La stampa in proprio resta disponibile per il lavoro che evadi e spedisci tu.
Perché il mio prodotto in stampa in proprio non è andato a un fornitore?
È previsto per un ordine registrato come stampa in proprio. Cambia l'instradamento del prodotto per gli ordini futuri se vuoi che li produca un fornitore. Per l'ordine esistente rivolgiti al supporto: cambiare il prodotto non cambia il suo percorso salvato.
Ho ricevuto una notifica di incidente per un errore di webhook. E ora?
Apri l'ordine interessato, leggi l'errore esatto e segui la guida sulla gestione degli errori di evasione. Un primo errore viene registrato come avviso. Gli errori ripetuti sullo stesso ordine passano a critico.
Se hai confermato il fornitore, l’associazione e l’errore dell’ordine e l’ordine continua a non essere evaso, contatta il supporto con il numero dell’ordine e il testo esatto dell’errore.
Passo successivo: gestire gli errori di evasione.